Contrôleur de Gestion H/F - 93

Contexte et environnement de travail

Le budget est de 185 M€.

Le système d'information financier est GFC-Finances de l'association Cocktail

L'université Paris 8 est membre de l'alliance Paris Lumières, avec l'université Paris Ouest Nanterre la Défense, le CNRS et 13 associés. Paris 8 est également membre fondateur du Campus Condorcet.

La direction du pilotage sera créée en 2025. Elle sera composée de 7 agents.

L'agent sera placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle contrôle de gestion1. Suivi et Analyse Budgétaire

· Suivre l'exécution budgétaire

· Analyser mensuellement les écarts entre les prévisions et les réalisations et Identifier les causes des dépassements

· Proposer des mesures correctives

· Participer à l'élaboration des budgets prévisionnels

· Produire des rapports d'analyse budgétaire

· Présenter les résultats lors des réunions de pilotage

· Participer à la mise en place et au suivi de la comptabilité analytique

2. Gestion et Pilotage de la Masse Salariale

· Analyser la masse salariale de l'université.

· Suivre l'évolution des effectifs et calculer l'impact financier.

· Simuler des scénarios pour anticiper les besoins budgétaires.

· Participer aux dialogues de gestion.

· Produire des tableaux de bord pour le pilotage.

3. Suivi de la Soutenabilité de l'Offre de Formation

· Analyser les coûts des formations, en collaboration avec la Direction de la Formation.

· Comparer les coûts réels aux maquettes prévisionnelles pour détecter les écarts.

· Évaluer l'impact budgétaire des nouvelles formations.

· Contribuer aux réflexions sur l'offre de formation dans le cadre du COMP 2025-2027.

· Analyser les tendances et anticiper les besoins en ressources.

4. Suivi du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP)

· Évaluer la faisabilité budgétaire des objectifs.

· Assurer le suivi des engagements du COMP et de ses indicateurs.

· Vérifier que les budgets alloués sont utilisés conformément aux objectifs.

· Préparer les revues intermédiaires du COMP avec la gouvernance.

5. Analyses Stratégiques

·Produire des analyses prospectives pour éclairer les décisions de la gouvernance.

· Veille stratégique (Rapports IGESR, DEPP).

6. Participation aux Dialogues de Gestion

· Participer aux dialogues de gestion.

· Préparer les supports (tableaux de bord, indicateurs clés) pour les réunions.

· Accompagner les responsables dans la préparation de leurs budgets et le suivi de leur exécution.

7. Formation et Acculturation des Agents

·Contribuer à la formation des agents à l'utilisation des outils de pilotage et d'analyse.

· Sensibiliser les équipes aux enjeux de la data et du pilotage par les indicateurs.

· Former aux bonnes pratiques